Der Investitionsvoranschlag 2007 sieht Nettoausgaben von 1 440 000 Franken vor. Die grössten Posten betreffen die Investitionen beim alten Schulhaus Kapellen (Blitzschutzanlage, Dachsanierung und Fassadensanierung) mit 660 000 Franken sowie diverse Investitionen im Bereich Gemeindestrassen von 515 000 Franken. Im Bereich Ortsplanung werden 215 000 Franken investiert.
Finanzverwalter Martin Debrunner, Meiringen
Gemäss Investitionsplan müssten in den Jahren 2007 bis 2011 acht Millionen Franken als Fremdkapital aufgenommen werden. Davon betreffen drei Millionen Franken die Spezialfinanzierung Seilbahn-Kompetenzzentrum (SKZ), welche für den Steuerhaushalt kostenneutral sein werden. Der entsprechende Investitionskredit wurde bereits im Jahr 2005 bewilligt. Die Zinsaufwendungen laufen über die Spezialfinanzierung SKZ und sind über Mietzinseinnahmen gedeckt. Die Neuverschuldung für die restlichen fünf Millionen Franken belastet die Finanzplanung durch die Zinskosten stark.
Der aktuelle Finanzplan weist für die Jahre 2008 bis 2011 Aufwandüberschüsse zwischen 328 000 und 608 000 Franken aus. Die zusätzlichen Kosten aufgrund der notwendigen Neuverschuldung aber auch der starke Anstieg der Gemeindeanteile an den Lastenverteilungssystemen Fürsorge und Ergänzungsleistungen werden den Finanzhaushalt der Einwohnergemeinde Meiringen schwer belasten. Es muss auch in Zukunft weiterhin geprüft werden, wie durch geeignete Priorisierung der anstehenden Investitionen eine Entlastung bewirkt werden kann.
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Funktionen |
Budget 2007 |
Budget 2006 |
Abweichung |
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Allgemeine Verwaltung |
–1 292 700 |
–1 200 500 |
–92 200 |
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Öffentliche Sicherheit |
–196 000 |
–116 800 |
–79 200 |
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Bildung |
–2 982 600 |
–2 895 600 |
–87 000 |
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Kultur und Freizeit |
–518 100 |
–503 100 |
–15 000 |
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Gesundheit |
725 000 |
–87 600 |
812 600 |
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Soziale Wohlfahrt |
–3 293 300 |
–3 121 500 |
–171 800 |
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Verkehr |
–837 300 |
–878 700 |
41 400 |
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Umwelt und Raumordnung |
–200 300 |
–182 400 |
–17 900 |
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Volkswirtschaft |
–272 000 |
–246 000 |
–26 000 |
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Finanzen und Steuern |
8 923 200 |
9 281 700 |
–358 500 |
Allgemeine Verwaltung: Aufgrund des grossen Arbeitsanfalls wurde eine 100-Prozent-Stelle in den Abteilungen Bauverwaltung und Gemeindeschreiberei, befristet bis Ende 2008, geschaffen. Durch das neue Entschädigungsreglement, welches ab 1. Januar 2007 gültig sein wird, werden die Entschädigungen und Spesen im Bereich Gemeinderat höher ausfallen.
Öffentliche Sicherheit: Für das Jahr 2007 wurde zur Deckung des Aufwandüberschusses im Bereich Zivilschutz keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Schutzraumabgaben budgetiert.
Bildung: Die verrechneten Folgekosten 2007 der geplanten Investitionen am alten Schulhaus Kapellen betragen 70 000 Franken. Auch der bauliche Unterhalt der Primarschulhäuser wird im Jahr 2007 höher ausfallen. Zur Entlastung des Chefhauswarts wurden zusätzlich 40 Stellenprozente im Bereich Schulhaus Kapellen geschaffen.
Kultur und Freizeit: Für das Jahr 2007 wurden nur leicht höhere Nettokosten im Bereich Kultur und Freizeit budgetiert. Beim Hallenbad wurden die budgetierten Einnahmen im Vergleich zum Jahr 2006 tiefer angesetzt.
Gesundheit: Aus dem Verkauf des Spitals an den Kanton können ausserordentliche Einnahmen von 800 000 Franken verbucht werden, welche für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden.
Soziale Wohlfahrt: Der Gemeindeanteil an die Lastenverteilungssysteme Fürsorge und Sozialversicherungen wird im Jahr 2007 nochmals massiv höher ausfallen als in den Vorjahren. Diese Kostensteigerung wird sich in den nächsten Jahren gemäss kantonalen Prognosen ungebrochen fortsetzen.
Verkehr: Der Kantonsbeitrag an die Gemeindestrassen wird um 40 000 Franken zunehmen.
Umwelt und Raumordnung: Der Beitrag an den Begräbnisbezirk Meiringen wurde um 11 000 Franken höher budgetiert als für das Jahr 2006.
Volkswirtschaft: Im Forstwesen sind durch Waldbauprojekte höhere Kosten budgetiert als in früheren Jahren.
Finanzen und Steuern: Im Bereich Steuern konnten aufgrund von positiven Erfahrungswerten drei Prozent mehr Steuereinnahmen budgetiert werden als für das Jahr 2006. Aus dem Verkauf des Spitals durch den Gemeindeverband an den Kanton können ausserordentliche Einnahmen von 800 000 Franken verbucht werden, welche für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden.
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Finanzkennzahlen |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
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Selbstfinanzierungsgrad |
265.13 |
158.31 |
430.05 |
131.07 |
134.44 |
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Selbstfinanzierungsanteil |
14.00 |
15.40 |
6.70 |
6.71 |
9.51 |
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Zinsbelastungsanteil |
2.78 |
2.55 |
2.46 |
2.56 |
2.70 |
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Kapitaldienstanteil |
9.76 |
9.30 |
8.13 |
8.76 |
8.28 |
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Investitionsanteil |
7.87 |
12.66 |
6.48 |
6.07 |
8.03 |
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